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2016年度龙岩市体育局部门决算说明
来源:  日期:2017-09-04 【字号:

 按照《龙岩市财政局关于批复福建省龙岩市体育局2016年度部门决算的通知》(龙财教决批〔201727号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

龙岩市体育局的主要职责是:

(一)贯彻执行党中央、国务院、国家体育总局和省市委、省市政府的方针、政策。根据《体育法》和我市“科教兴市”“依法治市的战略决策,结合实际情况组织研究、制定我市体育工作的有关政策、发展规划,并监督实施;根据国家颁布和我省制定的体育法规,依法治理体育。

(二)指导和推动全市体育体制改革,制订本市体育事业改革方案、发展战略;编制体育事业中长期发展规划和年度发展计划,协调区域体育发展。

(三)推行、实施《全民健身计划纲要》,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;推动学校、企业、机关、部队、社区和农村体育工作的发展。

(四)实施《奥运争光计划》。统筹规划竞技体育发展战略;研究和协调全市体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局。制定、颁发体育竞赛计划和竞赛规程;审批、指导全市性体育竞赛工作,负责召开全市运动会,承办国家、省下达在我市举行的体育比赛活动;根据全省竞赛计划,指导、审批运动队参加各项比赛;组织参加全省运动会。

(五)研究拟定体育产业和经营活动的政策措施;制定体育经营活动从业条件和管理办法,贯彻执行国家和省市有关部门制定的体育行业标准。

(六)规划、协调体育设施建设布局,指导、规范体育场馆、体育设施的建设。

(七)研究和指导运动队的建设和业余训练工作;拟定运动员、教练员工资和奖励政策、标准;协同有关部门做好教练员系列职称评审工作;指导和检查直属单位的行政管理和思想政治教育工作;组织开展反兴奋剂工作。

(八)贯彻中央和省有关涉外方针政策;指导和管理体育系统及民间体育的外事活动;迎接来访团队。

(九)加强体育宣传、指导体育科学研究工作。

(十)根据国家体育总局的规定,审批等级裁判员、运动员和社会体育指导员;颁布全市各运动项目的最高纪录。

(十一)负责全市性体育社团的资格审查和业务指导,积极发挥它们的作用。

(十二)抓好市区(龙岩城区)群众体育工作,为全市群体工作做出表率。

(十三)承办市委、市政府交办的其它事项。

二、 部门预算单位基本情况

龙岩市体育局包括4个机关行政处室及4个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩市体育局

财政核拨

12

10

龙岩市体育中心

财政核补

20

20

龙岩体育运动学校

财政核拨

53

42

龙岩市老年人体育协会

财政核拨

3

1

龙岩市体育建设发展有限公司

其他单位(企业)

0

25

三、部门主要工作总结

2016年,龙岩市体育局主要任务是:认真贯彻落实党的十八大和十八届历届全会精神,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,围绕市委、市政府和省体育局的中心工作,广泛开展全民健身活动,全力做好全国女子举重锦标赛的承办工作。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)出台体育专项规划,引领体育事业发展

1.颁布《龙岩市十三五体育事业发展专项规划》

《规划》阐明了未来五年龙岩体育发展的总体规划,明确了新时期龙岩体育事业改革与发展的各项任务,进一步保障了我市体育事业全面协调发展。

2.出台《龙岩市全民健身实施计划(2016-2020年)》

《计划》以保障人民群众基本体育权益为出发点,以增强人民体质、提高身心健康水平为目标,以满足人民群众日益增长的健身需求为着力点,促进全民健身与全民健康深度融合,使全民健身成为拉动体育消费、加快经济社会发展、促进社会和谐的重要力量。

(二)落实全民健身战略,服务健康龙岩建设

1.为民办实事项目有序完成

今年在七个县(市、区)完成17个城市社区多功能运动场、6个室内健身房、6个笼式足球场的建设任务;从体彩公益金中划拨120万元,在全市范围内建设了30条全民健身路径,进一步完善基层公共体育设施覆盖。

2.基层社团组织进一步完善

一是培训了二级社会体育指导员160余名,推荐31名二级社会体育指导员参加省一级社会体育指导员培训,3名一级社会体育指导员参加国家级社会体育指导员培训,都顺利通过,进一步提升我市指导员队伍水平;二是推广新兴群众体育项目高智尔球,举办各类培训班10场次;三是新成立了龙岩市电子竞技运动协会,并将健身气功站点审批工作下放至各县(市、区),组织建设5个健身气功站点,全市健身气功站点的管理更加合理。

3.全民健身活动深入开展

今年突出“全民健身与奥运会同行主题,开展群体活动达200余项次,参加人数达40余万人次,如:市直机关运动会、我爱足球(福建赛区)南区半决赛、千人栈道健步行等大型赛事活动,进一步激发了全民健身在我市的普及。

(三)重点强化人才培养,竞技实力稳步提升

1.特色兴校,争创国家重点高水平体育后备人才基地

龙岩体育运动学校在连续3届被评为国家高水平体育后备人才基地的基础上,2016年积极争创国家重点高水平体育后备人才基地,现已顺利通过国家评估组的复评。

2.成绩优异,少年儿童竞技水平显著提高

积极组队派出约750名运动员参加一系列省少儿锦标赛,取得可喜的成绩,共夺得羽毛球女团、网球女团、散打女团等六项第一名。分别在各县(市、区)举办龙岩市少年儿童田径、游泳等7个项目的竞赛及中学生羽毛球、乒乓球联赛。这些成绩的取得得益于教练员队伍的不断优化,运动员苗子的严格选拔,日常训练的科学合理以及各种力量的密切配合。

3.奋勇拼搏,我市健儿大赛中再创辉煌

我市运动员在国内外大赛上奋勇拼搏,喜获佳绩。在我市举行的2016全国女子举重锦标赛上,陈晓婷获得抓举、挺举、总成绩三枚银牌;张靖婧在射击世界杯泰国站和德国慕尼黑站上两夺女子25米运动手枪冠军;林丹、何雯娜、张靖婧、张婧四名运动员代表我市出征第31届里约奥运会,最终林丹、何雯娜、张靖婧分别获得羽毛球、蹦床、射击项目第四名,张婧获得水球项目第六名,我局被福建省体育局授予参加第31届里约奥运会贡献奖称号。

4.精心筹备,成功承办全国女子举重锦标赛

成功承办了2016年全国举重锦标赛暨里约奥运会选拔赛。该赛事的承办是继第一届青运会举重比赛后承办的又一次全国性大型赛事,共有来自全国的29个代表队的179余名运动员、60余名裁判员及200余名工作人员参加。我们积极配合国家体育总局及省体育局工作,圆满完成比赛承办任务,进一步提升了我市承办综合性大型体育赛事的组织能力。

(四)抢抓机遇快速发展,体育产业乘势而上

1.成立体育产业办公室

为进一步加快我市体育产业发展,加强对我市体育产业发展的组织领导和统筹协调,专门成立了体育产业办公室。

2.争取资金促进产业发展

2016年我局多次向省体育局和国家总局申请、协调,争取筹集更多体育产业资金,共争取到1926万元,这些资金对体育产业发展、体育后备人才培养和地方体育设施建设都起到非常积极的推动作用。

3.打造羽毛球文化节品牌

借助林丹的冠军效应、依托龙岩丰厚的羽毛球文化底蕴,羽毛球体育文化节已逐步成为龙岩群众体育的品牌赛事,对推进全民健身活动深入开展,引导广大群众享受科学、文明、健康的生活方式具有重要的意义。

4.推动体育旅游深度融合

不断开发体育旅游特色产品和精品路线,打造具有地域特色的体育旅游品牌。如:第七届海峡论坛-海峡两岸棒球文化节吸引众多闽台两岸业内人士前往参加,进一步扩宽海峡两岸的民间交流;成功举办第二届中国人寿杯梁野山全国山地自行车爬坡赛,吸引来自全国13个省市300多名骑行爱好者参加。这些赛事的举办,成为扩大开放、增进友谊、促进交流的金色名片,是体育和旅游产业联动发展的重要纽带,有效盘活了体育资源,对促进我市体育旅游深度融合发展具有积极的意义。

5.场馆开放力度逐年加大

市体育中心、市体育公园各场馆对外开放330天以上,每天时常达8小时以上,锻炼人数近35万余人次,相比去年增长了近5万人次。

6.超额完成体彩销售任务

2016年体彩销售额达到5.7亿元,超额完成省局下达的20164.7亿元的目标,同比2015年销量增长1.2亿元,增长了26.5%,为体育事业、体育产业稳步发展奠定了坚实基础。

四、2016年决算收支总体情况

2016年龙岩市体育局年初结转和结余11265.43万元,本年收入15969.14万元,本年支出8654.94万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余18579.62万元。

(一)2016年本年收入15969.14万元,比2015年决算数减少11341.58万元,下降41.53%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入15610.41万元,其中政府性基金13184.40万元。

2. 事业收入126.82万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入231.90万元。

(二)2016年本年支出8654.94万元,比2015年决算数减少7943.89万元,下降47.86%,具体情况如下:

1. 基本支出1467.74万元。其中,人员支出923.09万元,公用支出544.65万元。

2. 项目支出7187.20万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出2405.32万元,比2015年决算数减少905.98万元,下降27.36%,具体情况如下:

(一)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0万元,较2015年决算数减少2.34万元,下降100%,主要原因是2016年公务用车统保费用的核算由本科目变更为其他一般公共服务支出”科目。

(二)其他发展与改革事务支出5万元,较2015年决算数增加5万元,增长100%,主要原因是市体育建设发展有限公司增加行动计划重大项目推进经费,加大体育设施的投入。

(三)其他一般公共服务支出2.53万元,较2015年决算数增加2.53万元,增长100%,主要原因是2016年公务用车统保费用的核算由其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”科目变更为本科目。

(四)行政运行(教育)25.52万元,较2015年决算数增加25.52万元,增长100%,主要原因是体育运动学校人员增资。

(五)中专教育894.95万元,较2015年决算数增加51.50万元,增长6.11%,主要原因是体育运动学校增加运动员伙食补贴支出。

(六)其他教育费附加安排的支出11.82万元,较2015年决算数减少9.18万元,下降43.71%,主要原因是体育运动学校教育费附加补助生均经费中列支的办学经费减少。

(七)行政运行(体育)189.67万元,较2015年决算数增加40.39万元,增长27.06%,主要原因是市体育局补缴201410月至201612月养老险及人员增资。

(八)体育竞赛394.53万元,较2015年决算数减少1096.48万元,下降73.54%,主要原因是减少了全国青运会竞赛经费及省运会奖金的发放。

(九)体育场馆436万元,较2015年决算数增加150 万元,增长52.45%主要原因是市体育中心人员包干经费及游泳池改造项目费用增加。

(十)群众体育50万元,与2015年决算数持平,主要用于举办群众体育活动。

(十一)体育交流与合作0万元,较2015年决算数减少10万元,下降100%,主要原因是2015年承办福建省龙岩站网球邀请赛,2016年无此项开支。

(十二)其他体育支出136万元,较2015年决算数减少19万元,下降12.26%,主要原因是体育产业专项支出减少。

(十三)其他文化体育与传媒支出20万元,较2015年决算数减少20万元,下降50%,主要原因是市体育中心中央补助地方专项资金减少。

(十四)归口管理的行政单位离退休28.02万元,较2015年决算数减少58.3万元,下降67.54%,主要原因是市体育局2016年退休人员工资由单位发放改为社保发放。

(十五)事业单位离退休0.53万元,较2015年决算数增加0.53万元,增长100%,主要原因是根据预算调整决算汇总数,增加下属单位市老年人体育协会,核算老体协退休人员费用

(十六)离退休人员管理机构119.19万元,较2015年决算数增加119.19万元,增长100%,主要原因是根据预算调整决算汇总数,增加下属单位市老年人体育协会,核算老体协业务及老年人活动费

(十七)其他就业补助支出34万元,较2015年决算数增加34万元,增长100%,主要原因是市体育建设发展有限公司新增体育产业就业专项资金。

(十八)死亡抚恤26.62万元,较2015年决算数增加26.62万元,增长100%,主要原因是市体育局2016年退休人员去世2人。

(十九)行政单位医疗15.23万元,较2015年决算数减少1.06万元,下降6.51%,主要原因是市体育局201612月调出1人,医疗保险等费用减少。

(二十)事业单位医疗1.34万元,较2015年决算数增加1.34万元,增长100%,主要原因是根据预算调整决算汇总数,增加下属单位市老年人体育协会,核算老体协医疗保险

(二十一)其他城乡社区支出0万元,较2015年决算数减少137.03万元,下降100%,主要原因是2015年列支市体育中心保龄球馆改造项目费用,该项目已于当年竣工结算,2016年无此项开支。

(二十二)其他工业和信息产业监管支出0万元,较2015年决算数减少10万元,下降100%,主要原因是2015年列支海峡两岸体育交流基地筹建费用,2016年无此项开支。

 (二十三)住房公积金14.37万元 ,较2015年决算数增加0.79万元增长5.82%,主要原因是根据预算调整决算汇总数,增加下属单位市老年人体育协会,核算老体协住房公积金

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出5675.79万元,比2015年决算数减少7095.11万元,下降55.56%,具体情况如下:

(一)征地和拆迁补偿支出3688.12万元,较2015年决算数减少6840.77万元,下降64.97%。主要原因是2016年海峡交流基地建设项目拆迁工作接近尾声,补偿款减少。

(二)其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出0万元,较2015年决算数减少20.08万元,下降100%,主要原因是2015年列支市体育中心夜景灯改造工程费用,2016年无此项开支。

(三)用于体育事业的彩票公益金支出1987.67万元,较2015年决算数减少152.26万元,下降7.12%。主要原因是2016年体彩公益金收入减少,相应减少了全民健身活动等经费的支出。

(四)用于教育事业的彩票公益金支出0万元,较2015年决算数减少82万元,下降100%,主要原因是2015年争取了未成年人校外活动资金用于支持未成年人校外活动,2016年无此项开支。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016三公经费公共财政拨款支出17.62万元,同比下降40.21%。具体情况如下:
 
(一)因公出国(境)费0万元。2016年组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计 0人次。
因公出国(境)经费2015年持平。   

(二)公务用车购置及运行费16.28万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0辆。公务用车运行费16.28万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量11辆。公务用车购置费与2015年持平。公务用车运行费与2015年相比下降42.41%,主要原因是:1.公务用车实行集中管理,严禁公车私用,并减少不必要的养护费用;2.2016年实行公务用车改革,相应减少了公务用车运行维护费;3.2015年承办了第一届全国青年运动会举重比赛,相应的车辆费用增加。
 
(三)公务接待费1.34万元。主要用于各县市体校来岩集训、省老体协来岩调研及全国女子举重赛等方面的接待活动,累计接待16批次、接待总人数121人。与2015年相比, 公务接待费支出增长12.61%,主要原因是: 根据预算调整决算汇总数,增加下属单位市老年人体育协会,增加了省老体协来岩调研等接待活动。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出22.15万元,比2015年下降9.15%,主要原因是:厉行节约,减少日常公用经费及日常办公设备购置费的支出2.2015年承办了第一届全国青年运动会举重比赛,相应的日常公用经费及办公设备购置费增加。

九、项目绩效自评结果

本部门2016年度绩效自评项目为竞技体育经费、重大体育比赛奖金、国际网联ITF男子网球巡回赛、全民健身活动、新建体育设施、运动员训练伙食补贴、教练员训练伙食补贴及体育人才培养经费。经自评,项目竞技体育经费的自评结果为优秀,分数为100分;项目重大体育比赛奖金的自评结果为优秀,分数为96.77分;项目国际网联ITF男子网球巡回赛的自评结果为优秀,分数为98分;项目全民健身活动的自评结果为优秀,分数为99.5分;项目新建体育设施的自评结果为优秀,分数为97.75分;项目运动员训练伙食补贴的自评结果为优秀,分数为93.38分;项目教练员训练伙食补贴的自评结果为优秀,分数为94.5分;项目体育人才培养经费的自评结果为优秀,分数为93.05

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额152.77万元,其中:政府采购货物支出152.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.收支决算总表

     2.收入决算表

     3.支出决算表

     4.财政拨款收入支出决算总表

     5.一般公共预算财政拨款支出决算表

     6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

     7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     9.部门决算相关信息统计表

     10.政府采购情况表

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