2017年龙岩市体育局部门预算说明
发布时间:2017-02-17 15:00
字体:    
视力保护色:
  2017龙岩市市级部门预算经市五届人大次会议审议通过,按照《龙岩市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求以及《龙岩市财政局关于批复龙岩市体育局2017年度部门预算的通知》(龙财预〔2017〕2号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  根据《龙岩市人民政府关于印发龙岩市体育局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(龙政办[2012]205号),我单位的主要职责是:

  (一)贯彻执行党中央、国务院、国家体育总局和省市委、省市政府的方针、政策。根据《体育法》和我市“科教兴市”“依法治市”的战略决策,结合实际情况组织研究、制定我市体育工作的有关政策、发展规划,并监督实施;根据国家颁布和我省制定的体育法规,依法治理体育。

  (二)指导和推动全市体育体制改革,制订本市体育事业改革方案、发展战略;编制体育事业中长期发展规划和年度发展计划,协调区域体育发展。

  (三)推行、实施《全民健身计划纲要》,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;推动学校、企业、机关、部队、社区和农村体育工作的发展。

  (四)实施《奥运争光计划》。统筹规划竞技体育发展战略;研究和协调全市体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局。制定、颁发体育竞赛计划和竞赛规程;审批、指导全市性体育竞赛工作,负责召开全市运动会,承办国家、省下达在我市举行的体育比赛活动;根据全省竞赛计划,指导、审批运动队参加各项比赛;组织参加全省运动会。

  (五)研究拟定体育产业和经营活动的政策措施;制定体育经营活动从业条件和管理办法,贯彻执行国家和省市有关部门制定的体育行业标准。

  (六)规划、协调体育设施建设布局,指导、规范体育场馆、体育设施的建设。

  (七)研究和指导运动队的建设和业余训练工作;拟定运动员、教练员工资和奖励政策、标准;协同有关部门做好教练员系列职称评审工作;指导和检查直属单位的行政管理和思想政治教育工作;组织开展反兴奋剂工作。

  (八)贯彻中央和省有关涉外方针政策;指导和管理体育系统及民间体育的外事活动;迎接来访团队。

  (九)加强体育宣传、指导体育科学研究工作。

  (十)根据国家体育总局的规定,审批等级裁判员、运动员和社会体育指导员;颁布全市各运动项目的最高纪录。

  (十一)负责全市性体育社团的资格审查和业务指导,积极发挥它们的作用。

  (十二)抓好市区(龙岩城区)群众体育工作,为全市群体工作做出表率。

  (十三)承办市委、市政府交办的其它事项。

  二、部门预算单位基本情况

  龙岩市体育局包括4个机关行政科室、3个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  龙岩市体育局

  财政核拨

  12

  10

  龙岩市体育中心

  财政核补

  20

  20

  龙岩体育运动学校

  财政核拨

  53

  42

  龙岩市老年人体育协会

  财政核拨

  3

  1

  三、2017年度部门主要工作任务

  2017年,龙岩市体育局主要任务是:积极开展全民健身活动,提高竞技体育水平,提升体育产业发展水平。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)群众体育方面

  1.继续推动政府深入实施《条例》和《计划》,按照省体育局要求加强引导,出台市、县两级《全民健身实施计划2016-2020》。 

  2.广泛开展全民健身活动,进一步整合协会资源,挖掘闽西体育特色,打造我市全民健身活动品牌。办好市一级的羽毛球体育文化节,依托连城冠豸山景区自然风光,借助永定土楼世界文化遗产知名度,举办环冠豸山自行车大赛、马拉松赛环土楼中国汽车越野大奖赛及马拉松赛等大型赛事

  3. 继续推进医保卡购买健身服务在全市推广普及,及时了解推广过程中发现的问题,加以完善。

  (二)竞技体育方面

  1.办好龙岩市第十五届运动会,选拔培养青少年后备体育人才。

  2.积极备战第十六届省运会。

  3.努力争取更多的赛事在龙岩举办。

  (三)体育产业方面

  1.打好项目落地攻坚战役,督促各县市加快体育设施建设。全面推进海峡两岸(龙岩)体育交流基地龙岩体育运动学校体操综合训练馆龙岩青少年水上项目运动训练基地和永定龙湖水上体育运动休闲基地建设

  2. 积极争取体育产业资金,充分发挥省级场馆配套资金效益,继续推进公共体育场馆向公众开放,推动中小型体育场馆向社会开放鼓励民营体育场馆向社会开放

  3.积极培育体育市场,大力发展体育旅游,支持和引导有条件的旅游景区拓展体育旅游项目,全面推进健身与休闲融合发展

  四、2017年预算收支情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

  2017年, 市体育局收入预算为3758.60万元,其中:公共财政预算拨款1893.34万元,基金预算财政拨款1820万元,其他收入45.26万元。相应安排支出预算3758.60万元,其中:人员支出901.75万元,对个人和家庭补助支出76.78万元,公用支出74.23万元,项目支出2705.84万元。

  市级一般公共预算拨款主要项目(按科目分类统计)包括:

  (一)中专教育885.04万元。主要是体育运动学校人员经费、运动员教练员训练伙食补贴及生均经费等

  (二)体育竞赛200万元。主要是参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金及体育贡献奖等

  (三)体育场馆270万元。主要是市体育中心在职及退休人员包干经费

      (四)离退休人员管理机构136.62万元。主要是老体协业务及老年人活动费。

  市级政府性基金支出主要项目(按科目分类统计)是用于体育事业的彩票公益金支出1820万元,主要用于全民健身活动、新建体育设施及体育人才培养。

    

  附件:1.财政拨款收支总表

        2公共预算支出表

        3.一般公共预算支出经济分类情况表

        4. 市级一般公共预算支出表

        5. 市级一般公共预算基本支出表

        6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

        7. 政府性基金预算支出表

        8. 市级政府性基金预算支出表

        9. 部门收支总表

        10.收入预算总表

        11.支出预算总表

        

  龙岩市体育局

  2017年2月16日

  2017年龙岩市体育局

  “三公”经费预算安排情况

  龙岩市体育局2017年“三公”经费财政拨款预算数为26.7万元,比2016年年初预算减少9.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,比2016年年初预算减少9万元;公务接待费5.7万元,比2016年年初预算减少0.3万元;公务用车购置及运行费21万元,比2016年年初预算减少0.5万元。具体情况如下:

  一、因公出国(境)经费

  2017年预算安排0万元,比2016年年初预算减少9万元。与上年相比支出下降100%,减支主要原因是2017年无出国任务。

  二、公务接待费

  2017年预算安排5.7万元,比2016年年初预算减少0.3万元,主要用于体育工作调研、场馆检查、体育赛事及各上级训练单位来岩选材等方面的接待活动。与上年相比支出下降5%,减支主要原因是厉行节约,严格控制公务接待标准及次数。

  三、公务用车购置及运行费

  2017年预算安排21万元,比2016年年初预算减少0.5万元。其中:公务用车运行费21万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降2.33%,减支主要原因是公务用车实行集中管理,严禁公车私用,并减少不必要的养护费用

  项 目

  2017年预算数(万元)

  比2016年初

  预算增减

  (万元)

  合 计

  26.7

  -9.8

  1、因公出国(境)费用

  0

  -9

  2、公务接待费

  5.7

  -0.3

  3、公务用车费

  21

  -0.5

     其中:公务用车运行费

  21

  -0.5

           购置经费

  0

  0

  龙岩市体育局

  2017年2月16日