2017年度龙岩市体育局部门决算说明
发布时间:2018-09-05 16:00
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    按照《龙岩市财政局关于批复福建省龙岩市体育局2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  龙岩市体育局的主要职责是:

  (一)贯彻执行党中央、国务院、国家体育总局和省市委、省市政府的方针、政策。根据《体育法》和我市科教兴市”“依法治市的战略决策,结合实际情况组织研究、制定我市体育工作的有关政策、发展规划,并监督实施;根据国家颁布和我省制定的体育法规,依法治理体育。

  (二)指导和推动全市体育体制改革,制订本市体育事业改革方案、发展战略;编制体育事业中长期发展规划和年度发展计划,协调区域体育发展。

  (三)推行、实施《全民健身计划纲要》,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;推动学校、企业、机关、部队、社区和农村体育工作的发展。

  (四)实施《奥运争光计划》。统筹规划竞技体育发展战略;研究和协调全市体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局。制定、颁发体育竞赛计划和竞赛规程;审批、指导全市性体育竞赛工作,负责召开全市运动会,承办国家、省下达在我市举行的体育比赛活动;根据全省竞赛计划,指导、审批运动队参加各项比赛;组织参加全省运动会。

  (五)研究拟定体育产业和经营活动的政策措施;制定体育经营活动从业条件和管理办法,贯彻执行国家和省市有关部门制定的体育行业标准。

  (六)规划、协调体育设施建设布局,指导、规范体育场馆、体育设施的建设。

  (七)研究和指导运动队的建设和业余训练工作;拟定运动员、教练员工资和奖励政策、标准;协同有关部门做好教练员系列职称评审工作;指导和检查直属单位的行政管理和思想政治教育工作;组织开展反兴奋剂工作。

  (八)贯彻中央和省有关涉外方针政策;指导和管理体育系统及民间体育的外事活动;迎接来访团队。

  (九)加强体育宣传、指导体育科学研究工作。

  (十)根据国家体育总局的规定,审批等级裁判员、运动员和社会体育指导员;颁布全市各运动项目的最高纪录。

  (十一)负责全市性体育社团的资格审查和业务指导,积极发挥它们的作用。

  (十二)抓好市区(龙岩城区)群众体育工作,为全市群体工作做出表率。

  (十三)承办市委、市政府交办的其它事项。

  二、部门预算单位基本情况

  从决算单位构成看,龙岩市体育局包括5个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩市体育局

财政核拨

11

9

龙岩市体育中心

财政核补

20

20

龙岩体育运动学校

财政核拨

53

41

龙岩市老年人体育协会

财政核拨

3

1

海峡两岸(龙岩)体育交流基地管理中心

财政核拨

6

1

龙岩市体育建设发展有限公司

其他单位(企业)

0

24

  三、部门主要工作总结

  2017年,龙岩市体育局主要任务是:认真贯彻落实党的十八大、十八届历次全会及十九大习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,围绕市委、市政府和省体育局的中心工作,广泛开展全民健身活动,全力举办第十五届市运会及做好第十六届省运会的备战工作。

  围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)夯实基础,打造品牌,全民健身服务体系提档升级

  1.全民健身活动更加普及

  一年来,全市以全民健身与全运同行为主题大力开展丰富多彩,健康向上的体育竞赛和活动,开展群体活动310余项次,参加人数40余万人次,有力的推动了全民健身活动的广泛开展。承办了福建省我要上全运草根羽毛球比赛、CCBM海峡两岸大学生篮球赛龙岩赛区比赛等重大赛事。

  2.全民健身设施更加完善

  2017年继续在七个县(市、区)新建15个城市社区多功能运动场、6个室内健身房、8个笼式足球场,4个门球场项目及市本级30条全民健身路径,全民健身设施的进一步完善,为广大市民就近健身提供了极大的便利。

  3.体育社团组织更加规范

  今年培训二级社会体育指导员320余名,全市各级社会体育指导员已达8367名,输送42名二级社会体育指导员参加省一级社会体育指导员培训,6名一级社会体育指导员参加国家级社会体育指导员培训。

  (二)厚积薄发,捷报频传,竞技体育综合实力稳步提升

  1.第十五届市运会亮点众多

  第十五届市运会共有来自7个县(市、区)和42个行业的代表团近4000人参赛,是近五届市运会参赛人数最多的一届。本届市运会共设县(市、区)组17个竞赛项目和行业组15个大项,决出550枚金牌。市运会的举办进一步推动了群众体育的普及、活跃了群众体育文化生活,也为我市备战参加第十六届省运会选拔了一批优秀苗子。

  2.第十六届省运会充分备战

  2017年是备战第十六届省运会的冲刺年,局党组接连召开多次专题会、动员会、冬训会,重点部署备战省运会,走访了解各教练员、运动员备战训练及比赛情况,协调解决备战中遇到的各种难题,为全面实现我市提出的第十六届省运会上的目标打下牢固的基础。

  3.年度竞赛任务圆满完成

  一年来,完成新注册运动员323人,确认注册的2475人,审批二级运动员23名。派出732名运动员参加田径、游泳、散打、跆拳道、水上等25个项目的省少儿锦标赛,获得团体冠军1个,团体第二名3个,团体第三名3个。承办了2017年福建省少儿游泳冠军赛、2017年福建省青少年网球锦标赛及2017年福建省青少年体操锦标赛等赛事,在赛事组织、后勤保障等方面,得到各代表队的一致好评。

  4.国际国内大赛成绩优异

  在第十三届全运会上,我市运动员获得221铜的优异成绩。在其他大赛中,张靖婧夺得2017国际射联步手枪世界杯德国站中女子25米运动手枪金牌,林月美摘得10米气手枪铜牌;王浩夺得2017年世界青年举重锦标赛男子56公斤级抓举及总成绩两枚金牌;陈思颖获得全国跆拳道锦标赛冠军。

  (三)政策引导,资金扶持,体育产业培育持续稳定成长

  1.全面提升资金使用效率

  一年来,我局向国家体育总局和省体育局积极申请、努力协调,共争取各类资金3836.5万元,这些资金加快了我市体育设施的建设速度,一定程度上缓解了我市广大群众健身需求大与场地设施少不平衡不充分的问题。

  2.加快发展健身休闲产业

  为贯彻落实《福建省人民政府办公厅关于加快健身休闲产业的实施意见》(闽政办2017119号),加快我市健身休闲产业发展,我局成立调研组前往各县(市、区)对当地旅游、文化、生态品牌特色等方面进行调研,积极鼓励各县(市、区)培育适合我市实际的体育训练培训业、体育生态旅游业、体育竞赛表演业和体育用品制造业。

  3.积极推动体旅产业融合

  依托我市各地著名的自然风光、人文景点,举办了第二届环永定土楼国际马拉松赛、首届海峡两岸冠豸山杯青少年棒球邀请赛等大型体育旅游赛事,进一步推动了体育旅游产业的深度融合。

  4.切实提高体育惠民质量

  我市一园一中心的各场馆全年免费低收费对外开放330天以上,每天时常达8小时以上,锻炼人数近40万余人次,相比去年增长了近5万人次。

  5.超额完成体彩销售任务

  2017年,全市体彩总销量13.51亿元,超额完成省体育局下达的5.1760亿元的全年任务,完成率261%,总销量再创历史新高,位居全省第四,增长率132.8%位居全省第一。

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年龙岩市体育局年初结转和结余18608.41万元,本年收入5807.91万元,本年支出12108.44万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余12307.89万元。

  (一)2017年收入5807.91万元,比2016年决算数减少10161.23万元,下降63.63%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入5414.72万元,其中政府性基金2796.72万元。

  2. 事业收入226.39万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6. 其他收入166.80万元。

  (二)2017年支出12108.44万元,比2016年决算数增加3453.50万元,增长39.90%,具体情况如下:

  1. 基本支出1589.95万元。其中,人员支出1013.66万元,公用支出576.29万元。

  2. 项目支出10518.49万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  五、一般公共预算拨款支出决算情况

  2017年一般公共预算拨款支出2691.12万元,比2016年决算数增加285.80万元,增长11.88%,具体情况如下:

  (一)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出10万元,较2016年决算数增加10万元,增长100%,主要原因是2017年发放项目落地攻坚战役奖励金。

  (二)其他发展与改革事务支出5万元,与2016年决算数持平,主要用于海峡两岸体育交流基地场馆建设。

  (三)其他一般公共服务支出1.70万元,较2016年决算数减少0.83万元,下降32.81%,主要原因是2017年公务用车统保费用减少。

  (四)行政运行(教育)0万元,较2016年决算数减少25.52万元,下降100%,主要原因是2016年体育运动学校追加调资,2017年无此项支出。

  (五)中专教育1049.03万元,较2016年决算数增加154.08万元,增长17.22%,主要原因是:1.体育运动学校在职人员增资及发放2016年、2017年奖励性绩效;2. 体育运动学校学生人数增加,相应增加了学生活动费等公用经费的支出。

  (六)其他教育费附加安排的支出63.99万元,较2016年决算数增加52.17万元,增长441.37%,主要原因是体育运动学校教育费附加补助生均经费中列支的办学经费增加。

  (七)行政运行(体育)142.68万元,较2016年决算数减少46.99万元,下降24.78%,主要原因是:1.市体育局在职人员减少,人员经费相应减少;2.市体育局在职人员养老保险的核算2017年由本科目变更为机关事业单位基本养老保险缴费支出科目;3.市体育局2017年退休人员一次性补足职业年金的核算由本科目变更为机关事业单位职业年金缴费支出科目。

  (八)体育竞赛233.95万元,较2016年决算数减少160.58万元,下降40.70%,主要原因是2016年国际网联ITF男子网球巡回赛在龙岩举办,2017年无此项支出。

  (九)体育场馆602万元,较2016年决算数增加166万元,增长38.07%,主要原因是2017年新增海峡两岸体育交流基地足球场建设资金。

  (十)群众体育70万元,较2016年决算数增加20万元,增长40%,主要原因是2017年体育事务经费全部用于群众体育活动。

  (十一)其他体育支出272.79万元,较2016年决算数增加136.79万元,增长100.58%,主要原因是增加了体育产业专项支出及发放我市参加第三十一届奥运会运动员教练员奖金。

  (十二)其他文化体育与传媒支出30万元,较2016年决算数增加10万元,增长50%,主要原因是市体育中心地方公共文化服务体系建设专项经费增加。

  (十三)归口管理的行政单位离退休33.65万元,较2016年决算数增加5.63万元,增长20.09%,主要原因是市体育局离休人员增资及护理费增加。

  (十四)事业单位离退休1.34万元,较2016年决算数增加0.81万元,增长152.83%,主要原因是2017年市老年人体育协会退休1人,退休人员费用增加。

  (十五)离退休人员管理机构113.51万元,较2016年决算数减少5.68万元,下降4.77%,主要原因是2017年市老年人体育协会在职人员减少,人员经费相应减少。

  (十六)机关事业单位基本养老保险缴费支出18.78万元,较2016年决算数增加18.78万元,增长100%,主要原因是:1.市体育局2017年在职人员养老保险的核算由行政运行科目变更为本科目;2. 市老年人体育协会2017年在职人员养老保险的核算由离退休人员管理机构科目变更为本科目。

  (十七)机关事业单位职业年金缴费支出2.28万元,较2016年决算数增加2.28万元,增长100%,主要原因是市体育局2017年退休人员一次性补足职业年金的核算由行政运行科目变更为本科目。

  (十八)其他就业补助支出0万元,较2016年决算数减少34万元,下降100%,主要原因是2016年省级补助市体育建设发展有限公司体育产业就业专项资金,2017年无此项支出。

  (十九)死亡抚恤15.80万元,较2016年决算数减少10.82万元,下降40.65%,主要原因是市体育局退休人员2017年去世1人,2016年去世2人。

  (二十)行政单位医疗12.45万元,较2016年决算数减少2.78万元,下降18.25%,主要原因是2017年市体育局在职人员减少,医疗保险等费用相应减少。

  (二十一)事业单位医疗0.78万元,较2016年决算数减少0.56万元,下降41.79%,主要原因是2017年市老年人体育协会在职人员减少,医疗保险等费用相应减少。

   (二十二)住房公积金11.37万元 ,较2016年决算数减少3万元,下降20.88%,主要原因是2017年市体育局及市老年人体育协会在职人员减少,住房公积金相应减少。

  六、政府性基金支出决算情况

  2017年政府性基金支出8902.91万元,比2016年决算数增加3227.12万元,增长56.86%,具体情况如下:

  (一)征地和拆迁补偿支出6877.29万元,较2016年决算数增加3189.17万元,增长86.47%。主要原因是2017年海峡两岸体育交流基地场馆建设资金增加。

  (二)用于体育事业的彩票公益金支出2025.62万元,较2016年决算数增加37.95万元,增长1.91%。主要原因是2017年市体彩发行工作取得历史性突破,筹集用于体育事业支出的彩票公益金增加,相应增加了全民健身活动等经费的支出。

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1113.55万元,其中:

  (一)人员经费1013.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费99.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  八、一般公共预算拨款三公经费支出决算情况

  2017年度三公经费一般公共预算拨款10.01万元,同比下降43.19%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0.00万元。2017年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计 0人次。因公出国(境)经费与2016年持平。   

  (二)公务用车购置及运行费9.57万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置 0辆。公务用车运行费9.57万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量6辆。公务用车购置费与2016年持平。公务用车运行费与2016年相比下降41.22%,主要原因是: 2017年市体育局公务用车报废2辆、拍卖1辆,相应减少了公务用车运行维护费。

  (三)公务接待费0.44万元。主要用于体育工作调研及举办各类赛事等方面的接待活动,累计接待7批次、接待总人数45人。与2016年相比, 公务接待费支出下降67.16%,主要原因是: 2016年承办了全国女子举重锦标赛等大型赛事,2017年相应减少全国性赛事相关接待费用。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2017年机关运行经费支出17.87万元,比2016年下降19.32%,主要原因是: 1.厉行节约,减少日常公用经费的支出;2.2016年因承办了全国女子举重锦标赛,相应的日常公用经费增加。

  (二)政府采购情况

  本部门2017年度政府采购支出总额559.50万元,其中:政府采购货物支出559.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至20171231日,本部门共有车辆8辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告

  本部门无主要民生项目和重点支出项目。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他 收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。